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阳光公开

2016年度部门决算公开

文章出处:原创 人气:2502 发表时间:2018-05-18

目录

 

第一部分  华亿体育概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 华亿体育2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  华亿体育2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  华亿体育概况

一、部门职责及机构设置情况

 1、部门职责

1)贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。

2)组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育,开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作,实施大学生技能提升计划。

3)完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

2、机构设置情况。

华亿体育是市政府主办主管,省人力资源和社会保障厅负责业务指导,机构规格与省管普通高等专科学校等同,以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位,属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人,现有在职在册人员228人,退休人员162人,外聘及临时人员34人。

第二部分  华亿体育2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  华亿体育2016年度部门决算情况说明

一、关于华亿体育2016年度收入支出决算总体情况说明

 

2015

2016

原因分析

财政补助收入

3418.74

11026.42

老校区土地处置得政府性基金拨款

事业收入

1683.78

1864.41

学生增加

上级补助收入

 

 

 

其他收入

734.17

194.07

去年有老区房屋处置款

收入合计

5836.69

 13084.90

 

工资福利支出

2356.35

3224.11

 增人提标

商品与服务支出

1420.83

 1698.48

 

对个人和家庭补助支出

1132.59

1457.17

 

其他资本性支出

926.92

6705.14

 老工程结算、新工程开建

支出合计

5836.69

 13084.90

 

二、关于华亿体育2016年度收入决算情况说明

本部门2016年总收入为13084.90万元。

其中:财政补助收入11026.42万元(含政府性基金预算拨款5558.50万元),占总收入的84.27 %;

      事业收入1864.41万元,占总收入的14.25 %

      其他收入194.07万元,占总收入的1.48%

三、关于华亿体育2016年度支出决算情况说明

本部门2016年总支出为13084.90万元。

其中:工资福利支出3224.11万元,占总支出的24.64%

      商品与服务支出1698.48万元,占总支出的12.98%

      对个人和家庭补助支出1457.17万元,占总支出的11.14%

其他资本性支出6705.14万元,占总支出的51.24%

四、关于华亿体育2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2015

2016

原因分析

一般公共预算财政拨款

3418.74

5467.92

增人增资、工资提标

政府性基金预算财政拨款

 

5558.50

 老校区土地处置

收入合计

3418.74

 11026.42

 

教育支出

3396.94

 5201.38  

  

社会保障和就业支出

 21.80

  266.54

 

城乡社区支出

 

 5558.50

 

支出合计

 3418.74

 11026.42

 

五、关于华亿体育2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元;2015年财政拨款支出为3418.74万元,比上年增长59.94%,究其原因为增人增资,工资提标。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元。

其中:基本支出4864.16万元,占总支出的88.96%

          项目支出603.77万元,占总支出的11.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

项 目

决算数

预算数

原因分析

  中专教育

595.27

 

上级指标

  技校教育

4,526.41

3,888.23

追加指标

  高等职业教育

79.70

 

本级追加

  高技能人才培养补助

262.34

 

本级追加-专项

  其他就业补助支出

4.20

 

本级追加-专项

 

5,467.92

3,888.23

 

六、关于华亿体育2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出为4864.16万元。

其中:工资福利支出2883.51万元,占总支出的59.28%

      商品与服务支出573.88万元,占总支出的11.80%

      对个人和家庭补助支出1330.83万元,占总支出的27.36%

其他资本性支出75.93万元,占总支出的1.56%

 七、关于华亿体育2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2015

2016

预算数

原因分析

因公出国(境)费用

0

 0

 0

 

公务车购置及运行维护费用

11.47

0.12

 24

预算外资金安排

公务接待费

6.63

0

15

预算外资金安排

合 计

18.10

0.12

 39

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度未在一般公共预算财政拨款中支出因公出国(境)费用、公务接待费,公务车购置及运行维护费用0.12万元,公务用车购置数0辆及保有量6辆。

八、关于华亿体育2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年政府性基金预算收入为5558.50万元;支出为5558.50万元,均为项目支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出8403.62万元,比2015 年增加 6055.88万元,增长 257.95%。主要原因是:2016年支付新建楼房工程款。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额7216.95万元,其中:政府采购货物支出335.64万元、政府采购工程支出6510.41 万元、政府采购服务支出370.90万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》,根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2016年度部门预算编制工作,尽量做到详细、全面、科学预算,在全年的执行过程中,以预算约束执行,坚决做到无预算不开支、超预算不超支,为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础,避免了一些不必要的经费开支,取得了较好的成效。

第四部分  联系方式

以上信息由财务处负责接受公众询问,接洽人焦豆豆;联系电话22039686。

第五部分  名词解释

“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费、公务车购置及运行维护费用三种费用合称。

财政拨款:包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

运行经费:不包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

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