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华亿体育新闻

2016 年整体支出绩效自评报告

文章出处:原创 人气:1657 发表时间:2018-06-15

填报单位(盖章): 华亿体育

部门(单位)名称:华亿体育

单位负责人:陈洪星

年末职工人数: 262

(人员编制: 324 人)

年末资产总额: 39224.31万元;

负债总额: 2981.33万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 5388.23万元。

2.单位年度总收入5388.23万元,其中:财政拨款3888.23万元,财政专户管理的非税收入拨款1500万元。

3.单位年度总支出5388.23万元,其中:项目支出 0万元,基本支出5388.23万元,其中:人员支出 4529.28万元,公用经费支出858.95万元。三公经费 39 万元,比上年增减 0 %,公车购置和维护费 24万元,公务接待费 15万元,出国经费 0万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2016全年决算支出13084.90万元。其中工资福利支出3224.11万元、占总支出的24.64%商品和服务支出1698.48万元、占总支出的12.98%对个人和家庭补助1457.17万元、占总支出的11.14%债务利息支出194.73万元、占总支出的1.49%其他资本性支出6510.41万元,占总支出的49.75%

2016年“三公”经费支出合计25.70万元,与2016年部门预算数相比减少了13.30万元,其中:公务接待费支出10.67万元,比预算数15万元减少4.33万元,降低28.87%;公务用车购置费0,公务用车运行维护费支出15.03万元,比预算数24万元减少8.97万元,降低37.38 %; 2015年三公经费26.37万元相比减少了0.67万元,降低2.54%。三公经费减少的原因一是严格执行中央、省市文件中关于“三公”经费的规定,强化内部管理,完善公务接待、公务用车运行维护费的审批手续。

2016年基本支出中安排的机关运行经费为2256.33万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2015年减少91.41万元,主要是华亿体育加强内部精细化管理后,运行经费得到了合理的分配和有效的控制。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

总体目标:围绕“高标准,严要求,着力内涵建设,推动持续发展”主题,依据华亿体育章程,完善优化涵盖教育教学、内部管理、机构设置、制度建设等方面的各项设计方案,细化各项工作标准,抓落实、严执行,提升华亿体育整体竞争实力,为全面实现华亿体育“十三五”规划,构建专家治校、民主管理、学生自治、依法办学的现代治理结构和持续发展总体目标打好基础。[1]基本完成校园整体绿化工程、东大门及北辰路建设;完成后山土石方施工,理实一体化教学楼和食堂全面施工,总投资约5000万元;校园监控、微型消防站、广播室、第二停车场、LED彩色多功能显示屏等项目完工并投入使用;[2]积极申报教育教学国家扶持项目,争取项目资金。6个省级职业技能竞赛基地立项并资金到位,增设四轴加工中心和数控车床等设施设备26台套,投资300万元购置工业机器人和三坐标测量仪;[3]积极承办各级各类大赛,如第44届世界技能大赛湖南省选拔赛、湖南省“十行状元、百优工匠”竞赛、株洲市“技能天下”职业技能大赛等重要赛事,成功举办了全省技工院校校长座谈会、全省技工院校首届3D打印专业骨干教师培训班、湖南省山东商会捐赠仪式、技能大师基层行等重要主题活动,接待兄弟院校和各级领导来校交流或参观调研30余批次;[4]全年完成4个国家级、省级教育项目验收和专项资金检查工作,组织申报8个省市级项目,其中6个项目已成功立项,全年到位项目资金704万元;立项国家级、省级课题各1个,市级课题2个,1个省级课题顺利结题;出版统编教材4本,开展各类学术交流和讲座23次;[5]成功开发出DIY高保真音箱等多个创客孵化产品,获得4项无人机创新科研成果;大力加强对青年教师的培养,组织开展对外学习交流200余人次,其中25人次参加省级以上师资培训;[6]招生规模扩大,2016年新生注册总人数1862,开办订单班8个,电大招收411人,均创历史新高;[7]贯彻“高标准、严要求”主题,规范内部管理,落实财务公开,坚持开源节流,实现财务收入13084.90万元,同比增长124%;规范固定资产管理、公物维修等制度和流程,加强招标和采购监管;[8]扎实开展对口扶贫工作,我院牵头帮扶的贫困村扶贫资金20万元,扶贫工作成效显著;[9]组织丰富多彩的校内外活动十余次,如第三届校运会、第九届技能文化节等,组织校内外志愿者活动36次,志愿服务时间4200小时。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)


                                     发布时间:2017/11/8 19:05:12 来源: 作者:华亿体育

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