部门（单位）名称：华亿体育

单位负责人：陈洪星

年末职工人数： 262 人

（人员编制： 324 人）

年末资产总额： 39224.31万元；

负债总额： 2981.33万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 5388.23万元。

2.单位年度总收入5388.23万元，其中：财政拨款3888.23万元，财政专户管理的非税收入拨款1500万元。

3.单位年度总支出5388.23万元，其中：项目支出 0万元，基本支出5388.23万元，其中：人员支出 4529.28万元，公用经费支出858.95万元。三公经费 39 万元，比上年增减 0 %，公车购置和维护费 24万元，公务接待费 15万元，出国经费 0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年全年决算支出13084.90万元。其中工资福利支出3224.11万元、占总支出的24.64%；商品和服务支出1698.48万元、占总支出的12.98%；对个人和家庭补助1457.17万元、占总支出的11.14%；债务利息支出194.73万元、占总支出的1.49%；其他资本性支出6510.41万元，占总支出的49.75%；

2016年“三公”经费支出合计25.70万元，与2016年部门预算数相比减少了13.30万元，其中：公务接待费支出10.67万元，比预算数15万元减少4.33万元，降低28.87%；公务用车购置费0，公务用车运行维护费支出15.03万元，比预算数24万元减少8.97万元，降低37.38 %; 与2015年三公经费26.37万元相比减少了0.67万元，降低2.54%。三公经费减少的原因一是严格执行中央、省市文件中关于“三公”经费的规定，强化内部管理，完善公务接待、公务用车运行维护费的审批手续。

2016年基本支出中安排的机关运行经费为2256.33万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2015年减少91.41万元，主要是华亿体育加强内部精细化管理后，运行经费得到了合理的分配和有效的控制。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

总体目标：围绕“高标准，严要求，着力内涵建设，推动持续发展”主题，依据华亿体育章程，完善优化涵盖教育教学、内部管理、机构设置、制度建设等方面的各项设计方案，细化各项工作标准，抓落实、严执行，提升华亿体育整体竞争实力，为全面实现华亿体育“十三五”规划，构建专家治校、民主管理、学生自治、依法办学的现代治理结构和持续发展总体目标打好基础。[1]基本完成校园整体绿化工程、东大门及北辰路建设；完成后山土石方施工，理实一体化教学楼和食堂全面施工，总投资约5000万元；校园监控、微型消防站、广播室、第二停车场、LED彩色多功能显示屏等项目完工并投入使用；[2]积极申报教育教学国家扶持项目，争取项目资金。6个省级职业技能竞赛基地立项并资金到位，增设四轴加工中心和数控车床等设施设备26台套，投资300万元购置工业机器人和三坐标测量仪；[3]积极承办各级各类大赛，如第44届世界技能大赛湖南省选拔赛、湖南省“十行状元、百优工匠”竞赛、株洲市“技能天下”职业技能大赛等重要赛事，成功举办了全省技工院校校长座谈会、全省技工院校首届3D打印专业骨干教师培训班、湖南省山东商会捐赠仪式、技能大师基层行等重要主题活动，接待兄弟院校和各级领导来校交流或参观调研30余批次；[4]全年完成4个国家级、省级教育项目验收和专项资金检查工作，组织申报8个省市级项目，其中6个项目已成功立项，全年到位项目资金704万元；立项国家级、省级课题各1个，市级课题2个，1个省级课题顺利结题；出版统编教材4本，开展各类学术交流和讲座23次；[5]成功开发出DIY高保真音箱等多个创客孵化产品，获得4项无人机创新科研成果；大力加强对青年教师的培养，组织开展对外学习交流200余人次，其中25人次参加省级以上师资培训；[6]招生规模扩大，2016年新生注册总人数1862人,开办订单班8个，电大招收411人，均创历史新高；[7]贯彻“高标准、严要求”主题，规范内部管理，落实财务公开，坚持开源节流，实现财务收入13084.90万元，同比增长124%；规范固定资产管理、公物维修等制度和流程，加强招标和采购监管；[8]扎实开展对口扶贫工作，我院牵头帮扶的贫困村扶贫资金20万元，扶贫工作成效显著；[9]组织丰富多彩的校内外活动十余次，如第三届校运会、第九届技能文化节等，组织校内外志愿者活动36次，志愿服务时间4200小时。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）